按照《福州市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)市藝術(shù)學(xué)校2016年度部門決算的通知》榕財(cái)決[2017]84號(hào)的要求，現(xiàn)將我單位2016年度部門決算說(shuō)明如下:
一、部門主要職責(zé)
福州市藝術(shù)學(xué)校的主要職責(zé)是：
（一）承擔(dān)閩劇學(xué)員的藝術(shù)教學(xué)。
（二）承擔(dān)傳統(tǒng)音樂(lè)的藝術(shù)教學(xué)。
（三）承擔(dān)民間舞蹈的藝術(shù)教學(xué)。
二、部門預(yù)算單位基本情況
福州市藝術(shù)學(xué)校2016年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
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單位名稱 |
經(jīng)費(fèi)性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
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福州市藝術(shù)學(xué)校 |
全額撥款事業(yè)單位 |
50 |
42 |
三、部門主要工作總結(jié)
2016年，福州市藝術(shù)學(xué)校的主要任務(wù)是：閩劇、音樂(lè)、舞蹈等的藝術(shù)人才培養(yǎng)。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：
（一）穩(wěn)步推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，二期教學(xué)樓現(xiàn)施工單位已進(jìn)場(chǎng)施工。
（二）加強(qiáng)教學(xué)管理，提升辦學(xué)水平。精心組織期中考試、期末考試并召開教學(xué)質(zhì)量分析會(huì)，通過(guò)交流與研究，提出調(diào)整改進(jìn)方案，圓滿完成各科教學(xué)任務(wù)。
（三）以賽促練，碩果累累。師生積極參加各類賽事，榮獲諸多國(guó)家級(jí)、省級(jí)大獎(jiǎng)，辦學(xué)成績(jī)斐然。其中，林仁冰同學(xué)還代表福建省中職院校晉京參加全國(guó)職業(yè)院校技能大賽中職組藝術(shù)專業(yè)技能大賽（戲曲表演）賽項(xiàng)并榮獲個(gè)人三等獎(jiǎng)。因組織有力，我校區(qū)還榮獲福建省職業(yè)院校技能大賽（中職組）團(tuán)體成績(jī)?nèi)泉?jiǎng)。
（四）注重基地建設(shè)，擴(kuò)大“非遺進(jìn)校園”范圍。在歐陽(yáng)氏民居設(shè)置“福州市藝術(shù)學(xué)校實(shí)踐教學(xué)基地”，將閩劇引入三坊七巷，通過(guò)這一良好平臺(tái)，以觀眾喜聞樂(lè)見的方式，更為廣泛地傳播福州地方藝術(shù)。
（五）回饋社會(huì)，積極參加公益演出活動(dòng)。
積極參加公益性演出活動(dòng)，走向校園、走向群眾、走向社區(qū)，取得顯著的社會(huì)效益。10月，閩劇演出隊(duì)又應(yīng)邀赴香港參加荃城共賞福州戲的演出，為香港同胞送上了充滿濃濃蝦油味的閩劇文化大餐，受到熱烈追捧。
四、2016年決算收支總體情況
2016年福州市藝術(shù)學(xué)校年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余116.63萬(wàn)元，本年收入1251.87萬(wàn)元，本年支出1204.39萬(wàn)元，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余164.11 萬(wàn)元。
（一）2016本年收入1251.87萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少 172.78萬(wàn)元，下降12.13 ％，具體情況如下：
1. 財(cái)政撥款收入1251.70 萬(wàn)元，其中政府性基金0 萬(wàn)元。
2. 事業(yè)收入 0 萬(wàn)元。
3. 經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元。
4. 上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元。
5. 附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元。
6. 其他收入 0.17 萬(wàn)元。
（二）2016本年支出1204.39萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少237.51萬(wàn)元，下降16.47％，具體情況如下：
1. 基本支出560.04萬(wàn)元。其中，人員支出545.88萬(wàn)元，公用支出14.17萬(wàn)元。
2. 項(xiàng)目支出644.35萬(wàn)元。
3. 上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元。
4. 經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元。
5. 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元。
五、公共財(cái)政撥款支出決算情況
2016年公共財(cái)政撥款支出1204.39萬(wàn)元，比2015年決算減少237.51萬(wàn)元，下降16.47％，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目統(tǒng)計(jì))：
（一）基本支出——人員經(jīng)費(fèi)545.88 萬(wàn)元，較2015年決算數(shù)增加87.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.13％。主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）基本支出——公用經(jīng)費(fèi)14.17 萬(wàn)元，較2015年決算數(shù)增加3.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.71%。主要原因是增加在職教師繼續(xù)再教育費(fèi)用。
（三）項(xiàng)目支出644.35萬(wàn)元，較2015年決算數(shù)減少329.05萬(wàn)元，下降33.80%。主要原因是藝校新校區(qū)二期基建項(xiàng)目開支減少。
六、政府性基金支出決算情況
2016年度政府性基金支出 0萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
注：本部門沒有該項(xiàng)目支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出決算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出6.73萬(wàn)元，同比下降42.33%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要是:積極貫徹落實(shí)行政事業(yè)單位厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.51萬(wàn)元。其中： 2016年公務(wù)用車購(gòu)置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.51萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，年末公務(wù)用車保有量2輛。與2015年相比，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)分別下降42.33 %，主要是:積極貫徹落實(shí)行政事業(yè)單位厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)公務(wù)用車等管理。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元。主要用于接待活動(dòng)，累計(jì)接待2批次、接待總?cè)藬?shù)26多人。與2015年相比, 公務(wù)接待費(fèi)支出下降33.33%，主要是:積極貫徹落實(shí)行政事業(yè)單位厲行節(jié)約制度，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，厲行節(jié)約。
八、政府采購(gòu)支出情況
本部門2016年度政府網(wǎng)上競(jìng)價(jià)方式采購(gòu)支出總額3.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
九、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件： 2-1.收支決算總表
2-2.收入決算表
2-3.支出決算表
2-4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表
2-5.公共財(cái)政撥款支出決算表
2-6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
2-7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
2-8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
2-9.部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
2-10. 政府采購(gòu)情況表
