市藝術(shù)學(xué)校:
根據(jù)《福州市財政局關(guān)于批復(fù)閩江師范高等??茖W(xué)校2017年度部門預(yù)算的通知》(榕財教(指)〔2017〕17號)文件精神,現(xiàn)將你單位預(yù)算安排有關(guān)事項通知如下:
一、2017年度收支預(yù)算
1.一般公共預(yù)算支出計劃2931.74萬元。其中:人員經(jīng)費551.2萬元,公用經(jīng)費58.42萬元,專項經(jīng)費2322.12萬元。
2.政府性基金收入計劃/萬元,政府性基金支出計劃/萬元。
3.財政專戶資金收入計劃/萬元,財政專戶資金支出計劃/萬元(含經(jīng)營服務(wù)收支)。
4.其他資金安排的支出/萬元。
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃/萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出計劃/萬元。
二、從財政專戶資金收入計劃中安排的相關(guān)支出,均采用預(yù)算安排方式,執(zhí)行中由市財政按部門實際收入進(jìn)度核撥經(jīng)費支出,部門未完成收入計劃的,相應(yīng)調(diào)減相關(guān)支出。
三、根據(jù)《福州市總工會 福州市財政局轉(zhuǎn)發(fā)福建省總工會福建省財政廳關(guān)于切實依法落實機關(guān)事業(yè)單位工會經(jīng)費的通知》(榕工聯(lián)〔2011〕7號)要求,由財政核撥經(jīng)費的機關(guān)、事業(yè)單位(不含教育系統(tǒng))計提的工會經(jīng)費在部門預(yù)算“公用支出”中單列,其中60%部分下達(dá)到單位,40%部分下達(dá)并由國庫直接支付到市總工會;其他預(yù)算單位(含教育系統(tǒng))計提的工會經(jīng)費,指標(biāo)下達(dá)各單位,由單位按規(guī)定繳納。
四、根據(jù)榕財預(yù)〔2014〕77號和榕政辦〔2015〕96號文件規(guī)定,各部門應(yīng)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,做好預(yù)算資金下達(dá)工作,對于年初預(yù)算批復(fù)到部門需要二次分配的項目支出,預(yù)算執(zhí)行中要抓緊分配下達(dá)到具體的項目和單位,二季度末的分配進(jìn)度不得低于60%。除據(jù)實結(jié)算等特殊管理需要的資金外,本級年初預(yù)算安排的專項資金應(yīng)在當(dāng)年9月底前落實到具體項目和實施單位。其中:市本級預(yù)算安排的一般性轉(zhuǎn)移支付資金應(yīng)在本級人大批準(zhǔn)預(yù)算后30日內(nèi)正式下達(dá),專項轉(zhuǎn)移支付資金應(yīng)在60日內(nèi)下達(dá)。
五、積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作,提高財政支出績效水平。應(yīng)按照批復(fù)下達(dá)的《財政支出項目績效目標(biāo)表》,跟蹤監(jiān)控項目進(jìn)度,確保如期完成各項績效目標(biāo),年度終了按要求開展績效自評工作。
六、預(yù)算單位應(yīng)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國預(yù)算法》及實施條例規(guī)定,按照批復(fù)的預(yù)算組織執(zhí)行。
附件:1.部門收支預(yù)算總表
2.部門財政撥款收支預(yù)算總表
3.部門收入預(yù)算總表
4.部門支出預(yù)算總表
5.部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
6.部門政府性基金撥款支出預(yù)算表
7.部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
8.部門“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算表
9.基本支出預(yù)算表
10.專項支出預(yù)算表
11.納入預(yù)算管理的收入征收預(yù)計表
12.財政專戶管理資金征收預(yù)計表
13.政府采購預(yù)算表
14.財政支出項目績效目標(biāo)表